Не проведена реализация 2013 года: как исправить?
Добрый день
ООО на УСН с 2014 года, до этого на ОСНО. Микропредприятие.
в 2013 году не проведена 1 реализация, документы отгрузки есть, в программе 1С не проведена.
При подготовке отчетности за 2018 год выявлено: остатки на Д41, сумма НДС отгрузки Д76, К62 (клиент заплатил в 2013 году).
Почему предыдущий бухгалтер не увидел этого - сказать не могу.
актуально ли решение проблемы - Не проведена реализация прошлого года ?
можно ли провести реализацию в 2018 году?
стоит ли писать пояснительную записку к отчетности?
ООО на УСН с 2014 года, до этого на ОСНО. Микропредприятие.
в 2013 году не проведена 1 реализация, документы отгрузки есть, в программе 1С не проведена.
При подготовке отчетности за 2018 год выявлено: остатки на Д41, сумма НДС отгрузки Д76, К62 (клиент заплатил в 2013 году).
Почему предыдущий бухгалтер не увидел этого - сказать не могу.
актуально ли решение проблемы - Не проведена реализация прошлого года ?
можно ли провести реализацию в 2018 году?
стоит ли писать пояснительную записку к отчетности?
Comments
-
Добрый день.Цитата: сумма НДС отгрузки Д76А НДС откуда?Цитата: можно ли провести реализацию в 2018 году?А куда ж деваться? Не бросать же как есть, раз уж обнаружили ошибку.
Несущественная ошибка (и существенная тоже, поскольку вы малое предприятие) - периодом обнаружения, финрез на 91 счет.Цитата: стоит ли писать пояснительную записку к отчетности?Зависит от влияния ошибки на показатели баланса. -
Цитата: А НДС откуда?при поступлении ДС от покупателя в 2013 году, сумма НДС в оборотке встала на Д76АВ (только по этому поступлении ДС)
-
Цитата: при поступлении ДС от покупателя в 2013 году, сумма НДС в оборотке встала на Д76АВТо бишь тоже ошибка?
-
вся ОСВ - сплошной кошмар...
еще есть Д09 - тоже висит с 2013 года
и Д97 и тоже с 13 года -
Цитата: вся ОСВ - сплошной кошмар...Кромсайте все, что видите - осталась неделя. 😀
